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　　2024年上半年，在鎮黨委的正確領導和鎮人大的有力支持下，鎮政府按照黨政中心工作部署，圍繞經濟社會發展目標，全面貫徹新發展理念，服務和融入新發展格局，持續加強財源建設，堅持過“緊日子”，優化支出結構，優先兜牢“三保”底線，支持各項重點項目發展，財政總體運行平穩。

　　一、2024年上半年預算執行情況

　　（一）2024年上半年收入情況

　　2024年上半年，我鎮實現財政收入86,928萬元，完成年初預算57%，加以前年度結余（轉）18,744萬元，實際財政可支配收入105,672萬元。其中：

　　1.一般公共預算收入45,034萬元，完成年初預算90%，其中稅收分成收入21,043萬元、非稅收入23,991萬元；

　　2.上級補助收入5,355萬元，完成年初預算142.2%；

　　3.基金預算收入10,241萬元，完成年初預算24.5%；

　　4.財政專戶收入14,811萬元，完成年初預算27%；

　　5.一般債券再融資債券轉貸收入-82萬元（市收回2023年下達再融資債券額度），新增專項債券轉貸收入11,554萬元（退回市2023年新增專項債券資金5336萬元后的收入數）；

　　6.調入一般公共預算資金2萬元、政府性基金預算資金13萬元。

　　（二）2024年上半年支出情況

　　2024年上半年，我鎮實現財政支出97,923萬元，完成年初預算52.6%。其中：

　　1.一般公共預算總支出45,832萬元，完成年初預算43.7%，其中一般債券還本付息費用37萬元；

　　2.政府性基金預算總支出36,737萬元，完成年初預算102.3%，其中專項債券還本付息費用1,790萬元；

　　3.財政專戶支出15,354萬元，完成年初預算33.7%。

　　2024年上半年財政資金主要支出情況：一般公共服務支出8,561萬元、公共安全支出3,952萬元、教育支出9,632萬元、科學技術支出2,056萬元、社會保障和就業支出5,704萬元、衛生健康支出1,350萬元、農林水支出2,565萬元、城鄉社區支出1,761萬元、土地整備相關支出26,959萬元、新增專項債券支出7,954萬元。

　　二、2024年預算調整情況

　　在預算執行過程中，因工作推進和政策調整等各方面因素變化，總體收入和支出都相應發生了變化，2024年預算調整情況及按規定需要報告的事項如下：

　　（一）一般公共預算調整情況

　　預計全年一般公共預算總收入調增19,588萬元、調增調入資金20萬元。調增收入主要是均衡性轉移支付資金666萬元、專項轉移支付資金3,509萬元、智慧停車項目等資源（資產）有償使用收入14,152萬元。

　　預計全年一般公共預算總支出調增18,234萬元，剔除新增上級專項補助資金3,520萬元，本次需提請調增一般公共預算總支出14,714萬元。

　　（二）政府性基金預算調整情況

　　預計全年政府性基金預算總收入調增20,102萬元，其中上級專項補助資金383萬元；土地出讓收入8,165萬元，主要為年內計劃出讓新增征用土地；專項債券轉貸收入11,554萬元，其中發行的新增專項債券項目為粵港澳大灣區智能家電集聚區基礎設施建設項目5,200萬元、廣東省中山市城鎮雨污分流管網改造項目590萬元、廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目6,200萬元、中山市嶺南特色美麗鄉村基礎設施建設項目300萬元、廣東省中山市農業穩產高產保供基地基礎設施建設項目3,000萬元、廣東省中山市黃圃鎮城鄉融合發展基礎設施提升工程1,600萬元、退回2023年廣東省中山市農村生活污水治理攻堅項目5,336萬元。調增往年結余（轉）2,998萬元、調入資金13萬元。

　　預計全年政府性基金預算總支出調增24,541萬元，剔除新增上級專項補助資金和新增專項債券資金11,937萬元，本次需提請增加基金預算總支出12,604萬元，支出主要安排在土地回收、征地拆遷補償等。調減調出資金到一般公共預算1,300萬元。

　　 （三）財政專戶預算調整情況

　　預計全年財政專戶預算收入調增1,377萬元，調增收入主要為醫療收入，市下撥社會保障、醫療衛生等專項資金。

　　預計全年財政專戶支出調增1,374萬元，主要為收入增加，相應增加支出。

　　綜上，調整后預計財政可支配收入由186,553萬元調整為230,651萬元，財政預算收入由152,614萬元調整為193,714萬元，其中一般公共預算總收入75,586萬元，政府性基金預算總收入61,887萬元，財政專戶預算收入56,208萬元，調入資金33萬元。財政預算支出由186,341萬元調整為230,489萬元，其中一般公共預算總支出123,121萬元，政府性基金預算總支出60,463萬元，財政專戶預算支出46,905萬元。預計動用往年結余（轉）由33,939萬元調整為36,937萬元，其中一般公共預算結余（轉）13,912萬元、政府性基金預算結余（轉）21,319萬元，財政專戶結余（轉）1,706萬元。

　　各位代表，下半年，外部經濟環境仍存在不確定性，各種風險與困難將持續并存。在此形勢下，鎮政府將繼續迎難而上，按照既定目標，想方設法組織收入，優化支出結構，充分發揮績效管理手段，使資金效益最大化。